Registrar a mano y editar una factura de compra Incluye PRO

Dar de alta una factura a mano

1. Pulsa Registrar a mano en Compras > Facturas, o Nueva factura de compra en el desplegable de Nueva factura de la barra superior.
2. Se abre la ventana Buscar organización. Escribe el nombre, el NIF o la población del proveedor y púlsalo. Si no existe, usa Crear nueva organización.
3. Se abre la factura con el proveedor ya puesto. Rellena las líneas y los datos.

Pestaña Factura

• Proveedor: nombre, NIF y dirección.
• Líneas: Añadir producto busca en tu catálogo. Cantidad, precio y descuento se guardan al salir del campo.
• Forma de pago: Contado, Pago anticipado, Recibo domiciliado, Transferencia o Personalizada.
• Vencimiento: elige el plazo (al contado, 15, 30, 60, 90 o 120 días, último día del mes, primer día del mes siguiente, día 10, 15 o 20 del mes siguiente, o personalizado) y la fecha se calcula sola.
• Resumen de la derecha: base, IVA, suplidos y total, con el detalle de IVA por tipo.
• Contacto asociado: una persona de contacto del proveedor, o Crear nuevo contacto (esto último es PRO).
• Etiquetas: para clasificar la factura.
• Documentos: adjunta ficheros a la factura, arrastrándolos o pulsando (más detalles en la guía «Adjuntar documentos a las facturas de compra»).

Pestaña Datos

• Datos de la factura: número de factura del proveedor, fecha de la factura, estado (Pendiente o Cerrada), número y fecha de registro, referencia interna, % de IRPF y moneda.
• Datos del proveedor: razón social, NIF y dirección que quedan guardados en esta factura. No cambian la ficha del proveedor. Seleccionar otro proveedor lo sustituye.

Pestaña Comentarios

Notas internas de la factura y el Historial de cambios, con quién modificó qué y cuándo.

Barra superior

• Estado: el botón con el estado permite cerrar o abrir la factura.
• Flechas: pasan a la factura anterior o siguiente.
• Guardar: guarda los cambios.
• Más acciones (tres puntos): Copiar, Historial de cambios y Eliminar.